作为一名采购人员，在岗位上究竟该做些什么呢？通常来说，采购员的日常工作职责有以下内容：

 

一、采购计划与需求确认

1、采购计划：

a计算生机采购数量；

b决定最适当的采购数量；

c编制订购数量；

2、编制采购金额预算：

a计算采购预算金额；

b设计采购金额；

3、确认请购需求：

a了解请购提出人员或部门；

b审核请购单内容；

c决定订购 *** ；（运用资料或表单：生产计划用量清单、存量管制卡、用料计划表、采购数量计划表、采购现金预算表、请购单） 

二、 供应商选择与管理：

（1）供应商寻找；

（2）供应商调查；

（3）供应商评选；

（4）供应商评价、考核；

（5）供应商奖惩；（运用资料或表单：供应商调查表、供应商评估表、供应商考核表） 

三、采购数量控制

（1）计算适当的采购数量；

（2）寻找适当的订货 *** ；

（3）灵活运用数量策略；

（4）采购数量计算公式运用； 

四、采购品质控制

（1）事前规划：

a决定品质标准并开到公平的规格；

b买卖双方确认规格及图面；

c了解供应商承制能力；

d买卖双方确认验收标准；

e要求供应商实施品管制度；

f准备及校正检验工具或仪器；

（2）事中执行：

a检视供应商是否按照规范施工；

b提供试制品以供品质检测；

c派驻检验员抽查在制品品质；

d品管措施是否落实；

（3）事后考核:

a严格执行验收标准；

b解决买卖双方有关品质歧视；

c提供品质异常报告；

d要求卖方承担保证或保固责任；

e淘汰不合格供应商；（运用资料或表单：供应商品质来料验收记录、不合格处理记录、来料检验报告、供应商品质统计表） 

五、采购价格控制

（1）采购价格调查；

（2）采购价格分析与确定；

（3）询价；

（4）报价单审核与分析；

（5）议价；（运用资料或表单：采购订单、报价单） 

六、交货期控制：

（1）事前规划：

a确定交货日期和数量：

b了解供应商

生产设备利用率；

c卖方提供生产计划表或交货日程表

d给予供应商物管及生管能力

e准备替代来源；

（2）事中执行：

a了解供应商生产效率；

b买方提供心要的材料，模具或技术支援；

c买方加强交货前的稽催工作；

d交货期及数量变更的通知；

e买方尽量减少规格变更；

（3）事后考核：

a对交期延迟的原因分析及对策；

b检讨是否转移订单（更换供应商）

c执行供应商的奖惩 *** ；

d完成交易后剩料、模具、图面等的回收；（运用资料或表单：采购追踪记录表） 

七、采购成本控制

（1）事前规划；

a建立合格厂商评选制度；

b查询以

往的采购记录或当前市场行情；

c了解买卖双方的优劣势；

d掌握影响成本涨跌的特定因素或事件；e制定适当的规格，避免发生绑标或指定厂商采购；

（2）事中执行：

a寻找3家以上合格厂商报价；

b进行报价分析或成本分析；

c运用议价技巧；

d协助供应商推行价值工程；

e提供价格变动报告表；

（3）事后考核：

a选择价格适当的厂商签订合约；

b约定价格调整的特定因素（工资、电汇费率、材料成本等）；

c长期合约应定有计价公式；

d利用数量折扣或现金折扣；

e查核发票价格与订购价格是否符合；

f *** 价格差异分析；

g建立价格资料档案；（运用资料或表单：供应商评鉴办法、评鉴表、采购记录表、报价单、成本分析表） 

八、采购合同管理

（1）合同拟定；

（2）合同签订、修改；

（3）合同归档保管；

（4）合同执行查核；（运用资料或表单：采购协议、品质协议等） 

九、采购记录管理

（1）采购记录设计；

（2）采购记录填写；

（3）采购记录归档保管；（运用资料或表单：各类表单）

采购员日常工作内容

 

采购工作内容也就是采购工作的主要流程。但往往有许多新上岗的采购员因为对采购流程不熟悉，对采购工作无从下手，或进行采购活动时错漏百出，甚至给企业带来无法挽回的损失。所以，采购员在进行采购活动之前，熟悉和了解采购流程是十分必要的。一般而言，采购流程包含以下几个步骤：

1. 信息收

（1）充分了解请购材料的品名、规格。           

（2）调查市场行情。 

（3）收集有关生产厂家资料。           

（4）收集有关替代品的资料。 

（5）收集有关品质及其他方面的资料。           

（6）核定资金预算。 

2. 询价

（1）选择询价对象，询问价格。 

（2）整理报价资料，选择议价对象。 

3. 比价、议价

（1）经成本分析后，研拟底价，设定议价目标。 

（2）决定采购条件（向厂商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等）。           

（3）其他厂商价格是否较低。            

（4）考虑价格上涨下跌因素。            

（5）估算运费、保险费及关税。            

（6）核对付款条件。           

（7）比较交货期限。 

4. 评估

（1）同规格产品宜有几家供应商询价、比价、议价。            

（2）是否为信誉良好的生产厂家。 

（3）是否有必要办理售后服务。 

 （4）厂商的供应能力是否能按期交货和品质是否有保障。          

（5）是否有必要开发其他厂商或外购。 

5. 索样

（1）索取样品。 

（2）整理检验结果并进行比较。 

6. 决定

（1）选择适当的供应商。           

（2）签订采购合约。 

7. 请购

（1）按物料计划计算请购物料数量与交期。 

（2）请购单上应详细注明与供应商议定的买价条件。           

（3）分批交货者应在请购单上注明分批交货时间表。

 

8. 订购

（1）把采购订单传真或扫描至供应商。 

（2）再次向供应商确定价格、品质、交货期等。 

9. 协调

（1）对能否达到交货期，供应商要及时回复。           

（2）不能达到者及时协调联络，以确定一个合适的交货期。 

10.催交

（1）无法在约定日期交货时联络请购部门（物料控制部）并

进行交期异常控制。

（2）已逾期交货者应加紧催交。          

（3）督促收料部门签交收料单。        

（4）控制长期合同的交货。 

11.进货验收：

（1）进货的品质验收，进货的数量验收。 

12.清理付款：

（1）核对各种手续是否完备。             

（2）发票抬头与内容是否相符。            

（3）发票金额与请购单价是否相同。             

（4）是否有预付款或暂借款。             

（5）是否需要扣款。